Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 04/2019 |
Číslo faktúry: | FD /0024/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
IČO: | 31840752 |
Predmet: | zimná údržba MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | FD_0024_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |