| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180895 |
| Číslo faktúry: | FD /0671/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | plastové vrecia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0671_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
