Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180825 |
Číslo faktúry: | FD /0633/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 523,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
Dátum úhrady: | 25.10.2018 |
Súbor: | FD_0633_018 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |