| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 26/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0635/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ľubomír Pavela |
| Adresa: | Štefánikova 1152,90801 Kúty |
| IČO: | 44705841 |
| Predmet: | oprava PS - 12 hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1499,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
| Súbor: | FD_0635_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:16.
