Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0000023 |
Číslo faktúry: |
FD /0684/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
REGUMAMI, s. r. o. |
Adresa: |
NECPALY 374,03812 Nespaly |
IČO: |
47590483 |
Predmet: |
zhotovenie bezpečného povrchu pre detské ihrisko v areali MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
17580,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
11.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
25.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0684_018 |
Zverejnené: |
19.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov