Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/202 |
Číslo faktúry: | FD /0676/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Kalianko, s. r. o. |
Adresa: | Kollárova 320,90848 Kopčany |
IČO: | 36262048 |
Predmet: | demontáž + montáž kolesa na OCú aute |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0676_018 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |