Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018091901 |
Číslo faktúry: | FD /0630/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | JOLUS, s. r. o. |
Adresa: | Unín47,90846 Unín |
IČO: | 44673728 |
Predmet: | búracie práce, odvoz stavebnej sute ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2951,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
Súbor: | FD_0630_018 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |