Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
842293300135 |
Číslo faktúry: |
FD /0677/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Sconto Nábytok s. r. o. |
Adresa: |
Areál PHAROS, s. č. II.18294,82104 Bratislava |
IČO: |
44731159 |
Predmet: |
stôl do hasič. zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: |
111,30 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
08.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0677_018 |
Zverejnené: |
19.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov