| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180767 |
| Číslo faktúry: | FD /0683/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny jed áleň MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0683_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:47.
