| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18023 |
| Číslo faktúry: | FD /0640/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | LUNA FJ, s. r. o. |
| Adresa: | Kollárova 891/15,90848 Kopčany |
| IČO: | 47519941 |
| Predmet: | obedy dôchodci 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 533,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2018 |
| Súbor: | FD_0640_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
