| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201801020 |
| Číslo faktúry: | FD /0673/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Pro Alter s. r. o. |
| Adresa: | Komárnická 11,82103 Bratislava |
| IČO: | 47353708 |
| Predmet: | servisný zásah na VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1177,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Súbor: | FD_0673_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
