| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018002329 |
| Číslo faktúry: | FD /0643/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Jozef Bohumel BOEL |
| Adresa: | Novozámocká 597/86,94107 Veľký Kýr |
| IČO: | 32744145 |
| Predmet: | pneumatiky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2018 |
| Súbor: | FD_0643_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:37.
