| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | IF00036952 |
| Číslo faktúry: | FD /0670/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet 11/2018 Žrebčín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Súbor: | FD_0670_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
