| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211801 |
| Číslo faktúry: | FD /0629/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | G-STAV PLUS, s. r. o. |
| Adresa: | Kopčianska 69/65,90851 Holíč |
| IČO: | 47726440 |
| Predmet: | práce pri úprave povrchu detské i. MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
| Súbor: | FD_0629_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:32.
