| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 81000025 |
| Číslo faktúry: | FD /0682/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 33949913 |
| Predmet: | čist. prostriedky MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0682_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
