| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018157 |
| Číslo faktúry: | FD /0637/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ateliér EDO, s. r. o. |
| Adresa: | Blahova 25,90901 Skalica |
| IČO: | 36265128 |
| Predmet: | stĺp, smerové šípky, malé tabuľky - cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1139,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2018 |
| Súbor: | FD_0637_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
