| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18237 |
| Číslo faktúry: | FD /0636/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Zak Services, s. r. o. |
| Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
| IČO: | 46058584 |
| Predmet: | servis krovinorezu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
| Súbor: | FD_0636_018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:18.
