Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | V2018100 |
Číslo faktúry: | FD /0600/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Mária Macháčková |
Adresa: | Mazúrova 1,90901 Skalica |
IČO: | 35497670 |
Predmet: | stravné p. Hlaváč 9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
Súbor: | FD_0600_018 |
Zverejnené: | 15.10.2018 |