| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219016732 |
| Číslo faktúry: | FD /0611/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0611_018 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:36.
