Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18359 |
Číslo faktúry: | FD /0579/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Zoltán Berner |
Adresa: | Vajanského 73,90001 Modra |
IČO: | 40048098 |
Predmet: | kontajner na odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 1033,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
Súbor: | FD_0579_018 |
Zverejnené: | 15.10.2018 |