| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 81000021 |
| Číslo faktúry: | FD /0607/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 33949913 |
| Predmet: | čist. prostriedky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
| Súbor: | FD_0607_018 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:53.
