| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0/0/0008/036 |
| Číslo faktúry: | FD /0603/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s .r |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | reprezentačné Ocú ( káva) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0603_018 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:10.
