Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201810020 |
Číslo faktúry: | FD /0615/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Juraj Štefuň - GEORG |
Adresa: | Bajzova 11,01001 Žilina |
IČO: | 30577225 |
Predmet: | kalendáre + kniha hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0615_018 |
Zverejnené: | 15.10.2018 |