| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180784 |
| Číslo faktúry: | FD /0601/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 366,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2018 |
| Súbor: | FD_0601_018 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:17.
