| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22018289 |
| Číslo faktúry: | FD /0617/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 271/5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | Náklady spojené s činnosťou Spoločneho úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2201,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0617_018 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:14.
