Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180100022 |
Číslo faktúry: |
FD /0610/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Zeleňák Petr |
Adresa: |
Prušánky 138,69621 Prušánky |
IČO: |
61749940 |
Predmet: |
výkop a zahŕ. ryhy pod kanaliz. rozvod, polož. rúr |
Fakturovaná suma s DPH: |
550,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2018 |
Dátum úhrady: |
12.10.2018 |
Súbor: |
FD_0610_018 |
Zverejnené: |
15.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov