Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18037 |
Číslo faktúry: | FD /0609/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Milan Štepanovský MADEA |
Adresa: | Dubovce 121,90862 Dubovce |
IČO: | 34470077 |
Predmet: | nábytok MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 391,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | FD_0609_018 |
Zverejnené: | 15.10.2018 |