Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8216009296 |
Číslo faktúry: | FD /0509/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby pevnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,49 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0509_018 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |