| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181424 |
| Číslo faktúry: | FD /0481/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | CHROME s. r. o. |
| Adresa: | Podzámska3,94901 Nitra |
| IČO: | 46068279 |
| Predmet: | sada na údržbu traktora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0481_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 23:26.
