Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8214047653 |
Číslo faktúry: | FD /0446/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby pevnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
Súbor: | FD_0446_018 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |