| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 81000020 |
| Číslo faktúry: | FD /0457/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 33949913 |
| Predmet: | čistiace prostriedky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Súbor: | FD_0457_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
