| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180611 |
| Číslo faktúry: | FD /0466/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0466_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:47.
