| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8215059581 |
| Číslo faktúry: | FD /0461/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
| Súbor: | FD_0461_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:34.
