| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2455940170 |
| Číslo faktúry: | FD /0452/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Súbor: | FD_0452_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
