| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | IF00035912 |
| Číslo faktúry: | FD /0453/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet Žrebčín 08/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
| Súbor: | FD_0453_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
