| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0472/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ERESA s. r. o. |
| Adresa: | Černyševského 10,85101 Bratislava - Petržal |
| IČO: | 51852845 |
| Predmet: | magnetky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2018 |
| Súbor: | FD_0472_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
