| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52018 |
| Číslo faktúry: | FD /0469/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Partnerstvo pre Horné Záh |
| Adresa: | Kollárova 1146,90848 Kopčany |
| IČO: | 45013501 |
| Predmet: | odborné práce zabezpečnie VO - WC ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0469_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:03.
