Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018175 |
Číslo faktúry: | FD /0477/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PS 12 Group s. r. o. |
Adresa: | Pažitie 519/35,01009 Žilina |
IČO: | 50760521 |
Predmet: | materiál hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2018 |
Dátum úhrady: | 30.08.2018 |
Súbor: | FD_0477_018 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |