| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2457219725 |
| Číslo faktúry: | FD /0467/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0467_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 03:10.
