| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 81000027 |
| Číslo faktúry: | FD /0480/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Milan Mikota - Mikos comp |
| Adresa: | pr. Školská 6,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | tonery + cestovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2018 |
| Súbor: | FD_0480_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:58.
