Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180312 |
Číslo faktúry: | FD /0482/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | DREVEKOM SLOVAKIA s. r. o |
Adresa: | Čičava 314,09301 Čičava |
IČO: | 47136201 |
Predmet: | interiérové vybavenie MŠ z projektu |
Fakturovaná suma s DPH: | 6014,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0482_018 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |