| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 27/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0475/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
| Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
| IČO: | 31840752 |
| Predmet: | zalievanie stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 576,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2018 |
| Súbor: | FD_0475_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:28.
