| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800583 |
| Číslo faktúry: | FD /0471/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SE Slovakia Fire Protecti |
| Adresa: | Dvojkrížna 47,82107 Bratislava |
| IČO: | 44000901 |
| Predmet: | hasiči pracovné odevy + materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1406,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0471_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:47.
