| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4591011173 |
| Číslo faktúry: | FD /0455/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
| Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
| IČO: | 31322832 |
| Predmet: | spotreba PHM Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
| Súbor: | FD_0455_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:02.
