| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 24/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0434/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
| Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
| IČO: | 31840752 |
| Predmet: | zalievanie stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 576,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0434_018 |
| Zverejnené: | 03.08.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 07:11.
