| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180457 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz odpad. nádob TKO 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3197,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0371_018 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:14.
