Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180490 |
Číslo faktúry: | FD /0380/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
Súbor: | FD_0380_018 |
Zverejnené: | 13.07.2018 |