Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201802970 |
Číslo faktúry: | FD /0374/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PROFIS spol. s r. o. |
Adresa: | Palárikova 16,90851 Holíč |
IČO: | 34103201 |
Predmet: | výkon technika PO a BOZP 6/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2018 |
Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
Súbor: | FD_0374_018 |
Zverejnené: | 13.07.2018 |