| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18013 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | LUNA FJ, s. r. o. |
| Adresa: | Kollárova 891/15,90848 Kopčany |
| IČO: | 47519941 |
| Predmet: | obedy dochodci 062018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 498,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0370_018 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
