Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7328770275 |
Číslo faktúry: | FD /0372/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | SPP, a. s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | spotreba plynu Kaštieľ |
Fakturovaná suma s DPH: | 376,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
Súbor: | FD_0372_018 |
Zverejnené: | 13.07.2018 |